监督检查处理结果公告

一、项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如

有）：

二、项目名称：

三、相关当事人

        当事人：市级政府采购供应商

        地   址：西安市

四、基本情况

       各相关单位（协议供货及定点服务供应商）： 按照《西安市财政局关于政府采购供应商专项检查的通知》（市财函〔2023〕191号）要求，我局于2023年8月1日至2023年8月14日开展了政府采购供应商专项检查工作，通过单位自查、工作组现场检查、检查资料汇总整理等方法，完成了检查工作，现将检查工作情况通报如下： 一、基本情况 （一）检查范围 本次检查范围是协议服务期内全市行政事业单位物业、保安、保洁、办公家具、印刷、会计师事务所共六类协议供应商，按照每个类别抽取3家供应商共确定18家供应商纳入检查范围（明细附后）。 （二）检查内容 本次检查主要依据《政府采购法》及实施条例，有关制度办法和规范性文件等检查内容，包括合同签订及履约验收、内部业务工作流程和管理制度、中标承诺的执行情况、政府采购业务档案管理、变相提供超经营范围的事项等情况。 （三）检查程序 我局要求各协议供应商全面梳理参与的市级政府采购项目，整理项目的相关文件资料，对照《西安市财政局关于协议供货定点采购有关事项的通知》、《西安市市级行政事业单位协议供货定点采购协议书》规定，对各自的执业情况开展自查，并形成自查报告。结合各协议供应商的自查情况，我局随机选取部分项目开展实地抽查。 二、检查发现的问题 通过检查，各协议供应商执业情况总体良好，被抽查的18家协议供应商，能够较好的履行承诺，执行政府采购合同。但个别协议供应商在合同签订、票据管理、制度建设、档案管理等方面仍存在违规情况。 （一）合同签订不规范 经检查，西安新华印务有限公司与西安事变纪念馆签订“文稿纸印刷项目合同”，合同签订要素不准确；西安高超工贸有限公司与西安市救助管理站签订“协议供货合同”，合同签订要素不准确；陕西星辉保安服务有限公司与西安市长安基础建设有限责任公司签订《长安区疫情防控指挥部安保服务采购项目合同书》补充协议，合同签订要素不全及未填写协议签订日期。 （二）票据管理不规范 经检查，陕西国枫家具有限公司发票由记账公司统一保管，未建立内部发票票据日常领、用、存、销登记台账。 （三）内部管理制度不健全 经检查，陕西国枫家具有限公司存在未建立公司内部管理制度，无公司业务工作流程的问题。 （四）中标承诺执行不全面 经检查，西安精卫保安服务有限公司与西安市卫生学校签订《西安市卫生学校保安服务定点采购合同》，合同执行要素不全面。 （五）对政府采购有关事项的关注度不够 经检查，多数协议供应商对官网发布的政府采购信息关注度不足，本次专项检查通知，多数未能按照规定时限报送资料。

五、处理依据及结果

       处理依据：《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等 处理结果：责令整改

六、其他补充事宜

西安市财政局

2024 年 02 月 07 日